Структура расходов
1. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Наименование показателя |
Код |
Код |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы - всего |
200 |
х |
15 991 345,41 |
14 535 057,28 |
78 575,16 |
- |
- |
14 613 632, 44 |
1 377 712,97 |
в том числе: |
|||||||||
Фонд оплаты труда учреждений |
111 |
2 124 235,90 |
2 124 235,90 |
- |
- |
- |
2 124 235,90 |
- |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
112 |
48 284,00 |
48 284,00 |
- |
- |
- |
48 284,00 |
- |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
113 |
85 173,00 |
85 173,00 |
- |
- |
- |
85 173,00 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
119 |
640 740,77 |
640 740,77 |
- |
- |
- |
640 740,77 |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
244 |
12 817 132,01 |
11 360 843,88 |
78 575,16 |
- |
- |
11 439 419,04 |
1 377 712,97 |
|
Уплата земельного и имущественного налога |
851 |
198 791,00 |
198 791,00 |
198 791,00 |
- |
||||
Уплата прочих налогов, сборов |
852 |
74 664,00 |
74 664,00 |
- |
- |
- |
74 664,00 |
- |
|
Уплата иных платежи |
853 |
2324,73 |
2324,73 |
2324,73 |
- |
2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование показателя |
Код |
Код |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы - всего |
200 |
х |
129 032 464,77 |
129 031 756,42 |
- |
- |
- |
129 031 756,42 |
708,35 |
в том числе: |
|||||||||
Фонд оплаты труда учреждений |
111 |
78 718 950,99 |
78 718 950,99 |
- |
- |
- |
78 718 950,99 |
||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
119 |
23 528 617,80 |
23 528 617,80 |
- |
- |
- |
23 528 617,80 |
- |
|
Закупка энергетических ресурсов |
247 |
12 221 386,75 |
12 221 386,75 |
- |
- |
- |
12 221 386,75 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг (коммунальные услуги) |
244 |
10 425 784,99 |
10 425 080,35 |
- |
- |
- |
10 425 080,35 |
704,64 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
321 |
8443,19 |
8443,19 |
- |
- |
- |
8443,19 |
- |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
323 |
2 917 856,05 |
2 917 852,34 |
2 917 852,34 |
3,71 |
||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
851 |
1 211 425,00 |
1 211 425,00 |
- |
- |
- |
1346840,22 |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
852 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Субсидии на иные цели
Наименование показателя |
Код |
Код |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы - всего |
200 |
200 |
26 251 669,31 |
20 895 613,57 |
- |
- |
- |
20 895 613,57 |
5 356 055,74 |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Фонд оплаты труда учреждений |
111 |
3 545 599,77 |
3 538 243,03 |
- |
- |
- |
3 538 243,03 |
7356,74 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
119 |
1 070 771,13 |
1 068 138,90 |
- |
- |
- |
1 068 138,90 |
2 632,23 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
244 |
9 560 867,91 |
4 700 836,79 |
- |
- |
- |
4 700 836,79 |
4 860 031,12 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
323 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Стипендии |
340 |
12 074 430,50 |
11 588 394,85 |
- |
- |
- |
11 588 394,85 |
486 035,65 |